8. Como Dar Baixa em Múltiplas Ordens

VÍDEO TUTORIAL

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Acesse a Tela de Clientes

1. No menu principal, vá até a tela de clientes.

2. Identifique o cliente que possui ordens em aberto.

3. Clique em "Detalhes" para abrir a ficha do cliente.

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Visualize o Histórico Financeiro

1. Na ficha do cliente, clique em "Histórico Financeiro".

2. Serão exibidas todas as compras já realizadas, incluindo ordens em débito, pagas parcialmente ou quitadas.

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Inicie o Processo de Baixa

1. Clique no botão "Baixar" para iniciar a baixa das ordens pendentes.

2. O sistema exibirá uma lista das ordens em aberto.

3. Use a caixa de seleção para marcar todas as ordens ou selecione individualmente as que deseja baixar.

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Consulte os Detalhes das Ordens (Opcional)

1. À direita de cada ordem, clique no ícone "v" para visualizar os produtos, quantidades e valores.

2. Isso permite conferir as informações antes de concluir a baixa.

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Selecione a Forma de Recebimento

1. Após marcar as ordens, clique em "Próximo".

2. Escolha uma forma de recebimento padrão para as ordens (ex: dinheiro, cartão, PIX), se preciso selecione a quantidade de parcelas.

3. Clique em "Próximo".

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Ajuste os Recebimentos por Ordem (Opcional)

1. O sistema permite alterar e adicionar forma de pagamento, valor e parcelas individualmente por ordem.

2. Exemplo:

   Primeira ordem: manter como dinheiro.Segunda ordem: alterar para PIX.Terceira ordem: dividir o pagamento entre dinheiro (R$3,20) e PIX (R$90).Para remover uma forma de pagamento, clique em "-".

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Finalize a Baixa

1. Após configurar os recebimentos, clique em "Baixar".

2. O sistema aplicará a baixa de todas as ordens selecionadas de forma simultânea.

3. Clique em "Fechar" para retornar ao histórico financeiro e visualizar as ordens já baixadas.