6.3 Cancelar Ordem

1. Acesse Vendas > Ordens.

   

2. Identifique a ordem (disponível apenas se estiver fechada) e clique no ícone de “Olho”.

   

3. Clique em "Cancelar".

   

4. O sistema exibirá um aviso:
   

5. Informe o motivo do cancelamento.

   

6. Clique em "Confirmar".

   

7. O sistema alertará que o estorno deve ser feito manualmente, a partir da tela de Contas a Pagar ou Despesa de Caixa.

   

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Como Estornar a Ordem

1. Caso você tenha cancelado a ordem utilizando o mesmo caixa que está aberto atualmente, clique em “Despesa de Caixa”.

   

2. Identifique o caixa e clique em “Detalhes”.

   

3. Clique em “Operações” e depois em “Despesa”.

   

4. Informe o valor e adicione uma observação.

   

5. Clique em “Confirmar”.

   

6. Ou apenas exclua a ordem.

   

7. Caso você tenha cancelado uma ordem em que o caixa faturado não é o atual, clique em “Contas a Pagar”.

   

8. Selecione a Categoria de Lançamento, a Forma de Pagamento (utilizada para devolver o dinheiro) e a Conta de Origem.

   

9. Selecione a opção Cliente, Fornecedor ou Usuário.

   

10. Se necessário, preencha Cliente, Descrição, Documento, Número de Série, Competência e Vencimento.

    

11. Selecione a opção Baixado?.

    

12. Inforem a Data do Pagamento e o Valor Total.

    

13. Confirme ou edite o valor e a data da baixa.

    

14. Clique em "Salvar".

    

15. Pronto! Lançamento criado e devolução registrada.